随着我国经济的快速发展，越来越多的企业选择在上海设立公司。对于企业来说，员工出差是常见的工作需求。那么，在上海设立公司后，员工出差费用如何报销呢？本文将为您详细解答。<

二、出差费用的报销原则

1. 合法性原则：出差费用的报销必须符合国家相关法律法规和政策规定。

2. 真实性原则：报销的出差费用必须真实发生，有相应的票据支持。

3. 合理性原则：出差费用的报销标准应合理，不得超过规定的标准。

4. 及时性原则：出差费用应在报销期限内向财务部门提出。

三、出差费用的报销流程

1. 出差前：员工需填写出差申请单，经部门负责人批准后，方可出差。

2. 出差中：员工应按照公司规定，合理使用差旅费，并保存好相关票据。

3. 出差后：员工需在规定时间内将出差申请单、报销单及票据提交给财务部门。

4. 审核报销：财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入员工账户。

四、出差费用的报销标准

1. 交通费：根据公司规定和实际出行距离，报销火车票、飞机票等交通费用。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，报销住宿费用。

3. 餐费：根据公司规定的餐费标准，报销餐费。

4. 通讯费：根据公司规定，报销合理的通讯费用。

5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关证明，经批准后方可报销。

五、出差费用的报销注意事项

1. 票据保存：员工需妥善保存所有出差票据，以备后续审核。

2. 报销时限：员工应在规定时间内提交报销申请，逾期不予报销。

3. 报销金额：报销金额不得超过实际发生费用。

4. 报销方式：公司可根据实际情况，选择现金报销或银行转账等方式。

六、电子发票的使用

随着电子发票的普及，员工出差报销时，可以使用电子发票进行报销。电子发票具有便捷、安全、环保等优点，有助于提高报销效率。

七、出差费用的报销系统

许多企业已引入出差费用报销系统，员工可通过系统提交报销申请，财务部门可在线审核报销，提高了报销效率。

在上海设立公司后，员工出差费用的报销需遵循相关原则和流程。企业应建立健全的报销制度，确保报销工作的规范性和效率。

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