内部控制制度是企业规范运作、防范风险的重要手段。在闵行区合资公司中，执行内部控制制度是保障公司健康发展的基石。为了确保制度的有效性，及时反馈制度执行情况至关重要。<

二、建立反馈机制

1. 设立反馈渠道：公司应设立专门的内部控制制度反馈渠道，如设立内部举报箱、热线电话、电子邮箱等，方便员工匿名或实名反馈。

2. 明确反馈内容：反馈内容应包括制度执行过程中的问题、建议、改进措施等。

3. 制定反馈流程：明确反馈的接收、处理、回复等流程，确保反馈得到及时响应。

三、加强反馈收集

1. 定期收集：定期通过问卷调查、座谈会等形式收集员工对内部控制制度的反馈意见。

2. 专项收集：针对特定问题或事件，开展专项反馈收集工作。

3. 跨部门合作：鼓励各部门之间相互监督，共同参与内部控制制度的反馈工作。

四、及时处理反馈

1. 分类处理：根据反馈内容，将问题分为一般性问题、重大问题、紧急问题等，分别进行处理。

2. 责任到人：明确每个问题的责任部门或责任人，确保问题得到有效解决。

3. 及时回复：对员工的反馈意见，应及时给予回复，让员工感受到公司对反馈的重视。

五、持续改进制度

1. 分析反馈结果：定期对收集到的反馈进行分析，找出制度执行中的薄弱环节。

2. 修订完善制度：根据反馈结果，对内部控制制度进行修订和完善，提高制度的针对性和有效性。

3. 培训宣贯：加强对员工的培训，确保员工充分理解并遵守内部控制制度。

六、强化监督执行

1. 内部审计：定期开展内部审计，对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

2. 外部审计：邀请外部审计机构进行审计，提高审计的独立性和客观性。

3. 奖惩分明：对违反内部控制制度的行为，要严肃处理；对积极反馈、提出合理建议的员工，给予奖励。

七、总结与展望

通过以上措施，闵行区合资公司可以有效地执行内部控制制度，并及时反馈执行情况。未来，公司将继续优化反馈机制，提高内部控制制度的执行力和有效性，为公司的持续发展奠定坚实基础。

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