随着全球化进程的加速，越来越多的企业开始涉足跨境业务。上海作为中国的经济中心，吸引了大量跨国公司的入驻。跨境业务在带来机遇的也带来了税务审计的挑战。本文将围绕上海公司跨境业务，探讨税务审计中需要注意的各个方面，以帮助企业在合规经营的降低税务风险。<

1. 熟悉相关法律法规

企业在进行跨境业务时，必须熟悉我国及目标国家的法律法规，包括税法、贸易法、外汇管理法等。只有深入了解法律法规，才能确保业务合规。

2. 关注政策变化

政策变化对跨境业务影响较大，企业应密切关注政策动态，及时调整经营策略。例如，我国近年来对跨境电商的税收政策进行了多次调整，企业需及时了解并适应。

3. 建立合规管理体系

企业应建立完善的合规管理体系，包括内部审计、风险控制、合规培训等，确保业务合规。

二、税务申报

1. 准确计算税基

企业在进行税务申报时，需准确计算税基，包括收入、成本、费用等。税基计算不准确可能导致多缴或少缴税款。

2. 选用合适的税种

根据业务特点，选择合适的税种进行申报。例如，跨境电商企业可选择增值税、消费税等税种。

3. 及时申报纳税

企业应按时申报纳税，避免因逾期申报而受到处罚。

三、税务筹划

1. 合理避税

企业可通过合法途径进行税务筹划，降低税负。例如，利用税收优惠政策、国际税收协定等。

2. 风险评估

在进行税务筹划时，企业需对潜在风险进行评估，确保筹划方案可行。

3. 专业指导

企业可寻求专业税务顾问的帮助，进行税务筹划。

四、税务审计

1. 审计范围

税务审计范围包括企业财务报表、税务申报、内部控制等。

2. 审计方法

审计方法包括查阅资料、访谈、实地考察等。

3. 审计报告

审计报告应详细列明审计发现的问题、原因及改进建议。

五、税务争议解决

1. 了解争议解决途径

企业应了解税务争议解决途径，如行政复议、行政诉讼等。

2. 建立争议应对机制

企业应建立争议应对机制，包括内部沟通、外部协调等。

3. 寻求专业帮助

在解决税务争议时，企业可寻求专业律师、税务顾问的帮助。

六、税务风险管理

1. 风险识别

企业应识别跨境业务中的税务风险，如税基计算错误、税种选用不当等。

2. 风险评估

对识别出的税务风险进行评估，确定风险等级。

3. 风险控制

采取有效措施控制税务风险，如加强内部控制、完善税务管理制度等。

本文从合规性审查、税务申报、税务筹划、税务审计、税务争议解决、税务风险管理等方面，详细阐述了上海公司跨境业务税务审计需要注意的问题。企业在进行跨境业务时，应充分了解相关法律法规，加强税务管理，降低税务风险。

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